Proveedores
Aprende a registrar y administrar tus proveedores en el Backoffice, incluyendo sus datos de contacto, dirección y condiciones de crédito.
🟢 Incluido en versión Base
ℹ️ Activo por defecto
Introducción
El módulo de Proveedores te permite llevar un registro de las empresas o personas a las que les compras productos o servicios. Desde aquí puedes guardar sus datos de contacto, su dirección y los días de crédito que te otorgan.
La información de proveedores se utiliza en otras partes del sistema, como en compras y en el seguimiento de adeudos.
En este artículo aprenderás:
- Cómo acceder al listado de proveedores
- Cómo agregar un nuevo proveedor
- Qué información puedes capturar
- Qué acciones tienes disponibles por proveedor
Antes de comenzar
Para administrar proveedores ingresa al Backoffice MySoftware con un usuario que tenga permisos sobre el módulo.
La ruta de acceso es:
Menú → Compras y Gastos → Proveedores
Pantalla de listado
Al entrar verás la lista de proveedores registrados. En la parte superior cuentas con los botones:
- + Agregar, para crear un nuevo proveedor
- Refresh, para recargar el listado
- XLSX, para exportar la información a Excel
También dispones de una caja de Buscar y de un control para mostrar 25, 50 o 100 registros por página.
El listado muestra las siguientes columnas:
- Nombre: nombre del proveedor
- Contacto: persona de contacto
- Teléfono
- Adeudo: saldo pendiente con el proveedor (por ejemplo, $0.00)
- Acciones: íconos disponibles por cada renglón
Cada columna permite ordenar de forma ascendente o descendente y filtrar por texto.
Paso 1: Abrir el formulario de alta
Desde el listado, pulsa el botón + Agregar para abrir el formulario de un nuevo proveedor.
Paso 2: Información General
En esta sección capturas los datos principales del proveedor:
- Nombre: nombre o razón social del proveedor (obligatorio)
- Dias de Credito: número de días de crédito que te otorga (opcional)
- Notas: texto libre para anotaciones (opcional)
Paso 3: Dirección
Captura los datos de domicilio del proveedor. Todos los campos son opcionales:
- Calle
- Numero
- Colonia
- Municipio/Delegacion
- Estado
- Pais
- Código Postal
Paso 4: Información de Contacto
Registra los datos de contacto del proveedor. Todos los campos son opcionales:
- Contacto Nombre: nombre de la persona de contacto
- Teléfono Principal
- Celular
- Pagina Web
Paso 5: Guardar
Cuando termines, pulsa Guardar para registrar el proveedor. Si deseas descartar la información, pulsa Cancelar para regresar al listado sin guardar.
Acciones por proveedor
En la columna Acciones del listado, cada proveedor cuenta con los siguientes íconos:
- Ícono de lista, para ver los movimientos o estado de cuenta del proveedor
- Ícono de lápiz, para editar el proveedor
- Ícono de eliminar, para borrar el proveedor
📌 Al editar un proveedor existente aparecen dos paneles adicionales que no se muestran al darlo de alta: Proveedor y Productos, donde se relacionan los productos asociados a ese proveedor.
Errores comunes
- Intentar guardar sin capturar el Nombre, que es el único campo obligatorio
- Capturar los Dias de Credito con texto en lugar de un número
- Crear proveedores duplicados por no buscarlos antes en el listado
Buenas prácticas
- Captura el nombre completo o razón social para identificar fácilmente al proveedor
- Registra los días de crédito para llevar un mejor control de pagos
- Mantén actualizados los datos de contacto
- Antes de crear un proveedor, búscalo en el listado para evitar duplicados
Resumen
El módulo de Proveedores, ubicado en Menú → Compras y Gastos → Proveedores, te permite registrar y administrar a quienes les compras. Al agregar un proveedor capturas su Información General (con el Nombre como dato obligatorio), su Dirección y su Información de Contacto. Desde el listado puedes buscar, exportar a Excel, editar, eliminar y consultar los movimientos de cada proveedor.
Qué sigue
- Registro de compras a proveedores
- Cuentas por Pagar y seguimiento de adeudos
- Administración de gastos
Actualizado el: 15/06/2026
¡Gracias!