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# Proveedores

Aprende a registrar y administrar tus proveedores en el Backoffice, incluyendo sus datos de contacto, dirección y condiciones de crédito.
 
🟢 Incluido en versión Base
ℹ️ Activo por defecto
 
**Introducción**
El módulo de **Proveedores** te permite llevar un registro de las empresas o personas a las que les compras productos o servicios. Desde aquí puedes guardar sus datos de contacto, su dirección y los días de crédito que te otorgan.
La información de proveedores se utiliza en otras partes del sistema, como en compras y en el seguimiento de adeudos.
En este artículo aprenderás:
* Cómo acceder al listado de proveedores
* Cómo agregar un nuevo proveedor
* Qué información puedes capturar
* Qué acciones tienes disponibles por proveedor
 
**Antes de comenzar**
Para administrar proveedores ingresa al Backoffice MySoftware con un usuario que tenga permisos sobre el módulo.
La ruta de acceso es:
**Menú → Compras y Gastos → Proveedores**
 
**Pantalla de listado**
Al entrar verás la lista de proveedores registrados. En la parte superior cuentas con los botones:
* **+ Agregar**, para crear un nuevo proveedor
* **Refresh**, para recargar el listado
* **XLSX**, para exportar la información a Excel
También dispones de una caja de **Buscar** y de un control para mostrar 25, 50 o 100 registros por página.
El listado muestra las siguientes columnas:
* **Nombre**: nombre del proveedor
* **Contacto**: persona de contacto
* **Teléfono**
* **Email**
* **Adeudo**: saldo pendiente con el proveedor (por ejemplo, $0.00)
* **Acciones**: íconos disponibles por cada renglón
Cada columna permite ordenar de forma ascendente o descendente y filtrar por texto.
 
**Paso 1: Abrir el formulario de alta**
Desde el listado, pulsa el botón **+ Agregar** para abrir el formulario de un nuevo proveedor.
 
**Paso 2: Información General**
En esta sección capturas los datos principales del proveedor:
* **Nombre**: nombre o razón social del proveedor (obligatorio)
* **Dias de Credito**: número de días de crédito que te otorga (opcional)
* **Notas**: texto libre para anotaciones (opcional)
 
**Paso 3: Dirección**
Captura los datos de domicilio del proveedor. Todos los campos son opcionales:
* Calle
* Numero
* Colonia
* Municipio/Delegacion
* Estado
* Pais
* Código Postal
 
**Paso 4: Información de Contacto**
Registra los datos de contacto del proveedor. Todos los campos son opcionales:
* **Contacto Nombre**: nombre de la persona de contacto
* **Teléfono Principal**
* **Celular**
* **Email**
* **Pagina Web**
 
**Paso 5: Guardar**
Cuando termines, pulsa **Guardar** para registrar el proveedor. Si deseas descartar la información, pulsa **Cancelar** para regresar al listado sin guardar.
 
**Acciones por proveedor**
En la columna **Acciones** del listado, cada proveedor cuenta con los siguientes íconos:
* Ícono de lista, para ver los movimientos o estado de cuenta del proveedor
* Ícono de lápiz, para editar el proveedor
* Ícono de eliminar, para borrar el proveedor
📌 Al editar un proveedor existente aparecen dos paneles adicionales que no se muestran al darlo de alta: **Proveedor** y **Productos**, donde se relacionan los productos asociados a ese proveedor.
 
**Errores comunes**
* Intentar guardar sin capturar el **Nombre**, que es el único campo obligatorio
* Capturar los **Dias de Credito** con texto en lugar de un número
* Crear proveedores duplicados por no buscarlos antes en el listado
 
**Buenas prácticas**
* Captura el nombre completo o razón social para identificar fácilmente al proveedor
* Registra los días de crédito para llevar un mejor control de pagos
* Mantén actualizados los datos de contacto
* Antes de crear un proveedor, búscalo en el listado para evitar duplicados
 
**Resumen**
El módulo de Proveedores, ubicado en **Menú → Compras y Gastos → Proveedores**, te permite registrar y administrar a quienes les compras. Al agregar un proveedor capturas su Información General (con el Nombre como dato obligatorio), su Dirección y su Información de Contacto. Desde el listado puedes buscar, exportar a Excel, editar, eliminar y consultar los movimientos de cada proveedor.
 
**Qué sigue**
* Registro de compras a proveedores
* Cuentas por Pagar y seguimiento de adeudos
* Administración de gastos