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# Cuentas por cobrar

Consulta los saldos pendientes de tus clientes y registra abonos a las cuentas generadas por ventas a crédito.
 
🔵 Disponible en versión Pro
🧩 Requiere instalación
 
**Introducción**
El módulo **Cuentas Por Cobrar** te permite dar seguimiento a los saldos que tus clientes tienen pendientes de pago. Las cuentas se generan automáticamente a partir de las ventas a crédito, por lo que esta pantalla funciona principalmente como consulta y reporte.
Desde aquí puedes ver el total adeudado, localizar cuentas específicas, registrar abonos y revisar el historial de pagos de cada cuenta.
En este artículo aprenderás:
* Cómo consultar el listado de cuentas por cobrar
* Cómo registrar un abono a una cuenta
* Cómo ver el detalle e historial de abonos de una cuenta
 
**Antes de comenzar**
Esta pantalla es de consulta. No existe un botón "Agregar" para crear cuentas por cobrar manualmente: las cuentas se generan de forma automática cuando registras ventas a crédito a tus clientes.
📌 Las únicas acciones disponibles desde esta pantalla son registrar abonos y ver el detalle de cada cuenta.
 
**Cómo acceder**
Ingresa al Backoffice MySoftware y ve a:
**Menú lateral → Ventas → Cuentas Por Cobrar**
 
**Panel "Información General"**
En la parte superior de la pantalla encontrarás los filtros generales:
* **Total Por Cobrar**: muestra el monto total adeudado, con prefijo "$". Es un campo de solo lectura.
* **Mostrar**: desplegable que filtra el listado. Las opciones son **No Saldadas** (seleccionada por defecto) y **Todas las cuentas**.
 
**Panel "Cuentas" (listado)**
El listado muestra todas las cuentas según el filtro seleccionado. Cuentas con:
* Paginación: **Mostrar 25 / 50 / 100 registros**
* Caja de búsqueda con el texto **Buscar**
Las columnas del listado son (todas se pueden ordenar de forma ascendente o descendente):
* **Vencimiento**: fecha y hora de vencimiento
* **Folio Venta**: folio de la venta que originó la cuenta (ej. 11-7)
* **Cliente**: nombre del cliente
* **Saldo**: saldo pendiente
* **Días Atraso**: días vencidos; la celda se resalta en rojo cuando hay atraso
* **Monto Original**: importe original de la cuenta
La última columna (sin título) contiene los íconos de acción de cada renglón:
* Ícono **+** con el tooltip "Agregar Abono": abre el modal para registrar un abono a esa cuenta
* Ícono **👁** con el tooltip "ver": abre la pantalla de detalle de la cuenta con su historial de abonos
 
**Registrar un abono**
Para registrar un pago rápido, pulsa el ícono **+** ("Agregar Abono") en el renglón de la cuenta. Se abrirá el modal **Agregar un Pago** con los siguientes campos:
* **Fecha Pago**: fecha y hora del pago. Viene prellenada con la fecha y hora actual
* **Forma de Pago**: desplegable con la forma de pago utilizada
* **Cuenta Bancaria**: desplegable con opciones de las cuentas que tienes registradas en el modulo bancos.
* **Importe**: viene prellenado con el saldo pendiente de la cuenta
* **Importe M.N.**: equivalente en moneda nacional (solo lectura)
* **Referencia**: texto libre (opcional)
* **Adjuntar imagen**: zona "Click para seleccionar" para subir un comprobante (opcional)
Las opciones del desplegable **Forma de Pago** son: Billpocket Pruebas, Efectivo, Euro, Pago con Puntos, Paypal Demo, Tarjeta Crédito, Tarjeta Debito, Dolares, Cheque, Monedero, Transferencia, Vales, Intermediario Pagos (ML, Rappi, Uber), Tarjeta Regalo, AMEX y Otra.
Verifica los datos y pulsa **Aceptar** para registrar el abono, o **Cancelar** para descartar.
 
**Ver el detalle de una cuenta**
Para revisar el historial completo de una cuenta, pulsa el ícono **👁** ("ver") en el renglón correspondiente. Se abrirá la pantalla de detalle con dos paneles.
El panel **Informacion General** muestra los datos de la cuenta (solo lectura):
* **Venta**: identificador de la venta
* **Vence**: fecha de vencimiento
* **Monto**: monto con prefijo "$"
* **Referencia**: referencia de la venta (ej. "Terminal Web - 1")
* **Fecha**: fecha de la venta
* **Cliente**: cliente de la cuenta
* **Saldo**: saldo pendiente con prefijo "$"
El panel **Abonos** muestra el historial de pagos con las columnas: Fecha, Folio, Forma de Pago, Cuenta Bancaria, Referencia, Importe y una columna de acción.
Desde este panel también puedes registrar un abono con el ícono **+** ("Agregar") de la última columna, que abre el mismo modal **Agregar un Pago**.
📌 Si la cuenta aún no tiene abonos, verás el texto: "Para agregar haz click en el símbolo + que aparece en la última columna".
Pulsa **Regresar** para volver al listado sin guardar.
 
**Errores comunes**
* Buscar un botón para crear cuentas manualmente: las cuentas se generan solas desde las ventas a crédito, no se crean desde esta pantalla
* No encontrar una cuenta porque el filtro **Mostrar** está en "No Saldadas": cambia a "Todas las cuentas" para ver también las ya pagadas
* Capturar un importe mayor al saldo pendiente al registrar un abono
 
**Buenas prácticas**
* Revisa periódicamente la columna **Días Atraso** para dar seguimiento a las cuentas vencidas (resaltadas en rojo)
* Registra una referencia clara en cada abono para facilitar la conciliación
* Adjunta el comprobante de pago cuando esté disponible
* Selecciona la Cuenta Bancaria correcta para mantener tus saldos ordenados
 
**Resumen**
El módulo Cuentas Por Cobrar concentra los saldos pendientes generados por tus ventas a crédito. Desde el listado puedes filtrar y buscar cuentas, registrar abonos con el ícono + y consultar el detalle e historial de pagos de cada cuenta con el ícono de ver. Las cuentas no se crean manualmente: se generan de forma automática al registrar ventas a crédito.
 
**Qué sigue**
* Registro de ventas a crédito
* Cuentas por Pagar
* Reportes de ventas y cobranza