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# Comprobantes Fiscales CFDI

Aprende a generar, descargar, reenviar y cancelar los comprobantes fiscales (CFDI) de tu negocio desde el Backoffice.
 
🟢 Incluido en versión Base · Activo por defecto
 
**Introducción**
La pantalla **Comprobantes Fiscales** es la sección desde donde se generan las facturas del negocio. Aquí emites y administras los comprobantes fiscales (CFDI) de tipo Ingreso, Egreso, Traslado y Pago, definiendo emisor, receptor, conceptos, impuestos y totales conforme a los catálogos del SAT.
Desde el listado también puedes descargar el PDF y el XML de cada comprobante, reenviarlo por correo al receptor y cancelarlo ante el SAT.
Además de generar comprobantes directamente desde aquí, también puedes emitirlos desde una venta: en el módulo de **Ventas**, un ícono en la columna de Acciones permite generar la factura de esa venta capturando solo los datos básicos del receptor. Todas las facturas que se generen desde Ventas o desde el Punto de Venta aparecerán en esta sección de Facturacion CFDI, de modo que Comprobantes Fiscales concentra todos los CFDI del negocio sin importar dónde se hayan emitido.
Para acceder, ve a **Menú → Facturacion CFDI → Comprobantes Fiscales**.
En este artículo aprenderás:
* Cómo está organizado el listado de comprobantes
* Qué acciones puedes realizar según el estatus del comprobante
* Cómo generar un nuevo comprobante paso a paso
* Cómo generar una factura desde una venta
 
**El listado de comprobantes**
Al entrar verás el listado con todos los comprobantes emitidos. En la parte superior encontrarás los botones **Agregar** (para crear un nuevo comprobante) y **Refresh** (para actualizar la información), el control de paginación **Mostrar [25 / 50 / 100] registros** y una caja de búsqueda con el texto **Buscar**.
El listado se organiza en las siguientes columnas, cada una con su propio filtro de texto:
* **Fecha** — Fecha y hora de emisión del comprobante
* **Tipo** — Tipo de comprobante (por ejemplo, Ingreso)
* **Serie** — Serie del comprobante. Se genera segun la sucursal y la Serie asignada a la misma.
* **Folio** — Folio consecutivo
* **Emisor** — RFC de la empresa Emisora.
* **Receptor** — RFC del receptor
* **Ref.** — Referencia de la venta de origen o alguna otra referencia.
* **Estatus.** — Estado del comprobante (Emitida / NoEmitida)
* **Total** — Importe total del comprobante
* **Acciones** — Íconos de acción disponibles para cada comprobante
 
**Acciones disponibles según el estatus**
Las acciones de cada fila dependen del estatus del comprobante.
Para comprobantes con estatus **Emitida**:
* Ícono **PDF** ("Factura PDF") — Descarga o visualiza el PDF del CFDI
* Ícono **XML** ("Factura XML") — Descarga el XML del CFDI
* Ícono de **sobre** ("Reenviar email") — Reenvía el comprobante por correo al receptor
* Ícono **⊘** ("Cancelar") — Cancela el comprobante ante el SAT
Para comprobantes con estatus **NoEmitida**:
* Ícono **ⓘ** ("Ver log error") — Muestra el log de error que impidió emitir el comprobante
 
**Generar un nuevo comprobante**
Pulsa **Agregar** para abrir el formulario de alta. El formulario se organiza en secciones colapsables: Informacion General, Emisor, Receptor, CFDI Relacionados, Conceptos, Impuestos Locales y Totales.
 
**Informacion General**
* **Venta** — Vincula y busca la venta de origen mediante el botón "V". Al seleccionar una venta, el sistema carga automáticamente sus productos como conceptos del comprobante
* **Tipo de Factura** — Ingreso, Egreso, Traslado o Pago
* **Moneda** — Catálogo de monedas (MXN por defecto)
* **Tipo de Cambio** — Valor numérico; por defecto 1.00
* **Fecha de Emisión** — Fecha actual, 1 dia antes o 2 dias antes
* **Metodo de Pago** — Pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido
* **Forma de Pago** — Catálogo SAT completo (Efectivo, Transferencia electrónica de fondos, Tarjeta de crédito, etc.)
* **Condiciones de Pago** — Texto libre
* **Referencia** — Texto libre
 
**Emisor**
* **Empresa** — Seleccionar la empresa que emitira la factura. En caso de multiempresa.
* **Sucursal** — Lista de sucursales de la empresa seleccionada desde donde se emitira la factura.
 
**Receptor**
* **RFC** — RFC del receptor
* **Razón Social** — Nombre o razón social del receptor
* **Regimen Fiscal** — Catálogo SAT de regímenes fiscales
* **Uso CFDI** — Uso del comprobante; sus opciones se cargan dinámicamente según el Regimen Fiscal del receptor
* **Codigo Postal** — CP del receptor
* **Email** — Correo al que se enviará el comprobante
 
**CFDI Relacionados**
Sección colapsable para relacionar otros CFDI cuando corresponda, por ejemplo en sustituciones o notas de crédito.
 
**Conceptos**
En esta sección se capturan las partidas del comprobante. Para agregar una partida, haz clic en el símbolo **"+"** que aparece en la última columna del encabezado; el ícono **"✖"** permite limpiar o quitar.
Cada fila se edita en línea con las siguientes columnas: **Cant.** (1 por defecto), **Codigo/Id**, **Descripción**, **Clave SAT**, **Unidad**, **Unidad SAT**, **Precio** e **Importe**.
Al final de cada fila encontrarás estos íconos:
* Ícono **"D"** ("información aduanera o componentes") — Captura datos aduaneros o componentes del concepto
* Ícono **"I"** ("Agregar / Remover impuestos") — Define los impuestos aplicables al concepto
* Ícono **"✖"** — Elimina la fila del concepto
 
**Impuestos Locales**
Sección colapsable para capturar los impuestos locales (retenidos o trasladados) cuando apliquen.
 
**Totales**
Los totales se calculan automáticamente a partir de los conceptos y los impuestos capturados:
* **Subtotal**
* **Descuento** (aparece cuando hay un descuento aplicado)
* **Impuestos Retenidos**
* **Impuestos Trasladados**
* **Impuestos Loc. Retenidos**
* **Impuestos Loc. Trasladados**
* **Total**
Para terminar, pulsa **Guardar** para generar el comprobante o **Cancelar** para descartarlo.
 
**Flujo paso a paso**
* Ve a **Facturacion CFDI → Comprobantes Fiscales**. En el listado puedes filtrar por cualquier columna y, según el estatus, descargar el PDF/XML, reenviar por correo o cancelar (Emitida), o revisar el log de error (NoEmitida).
* Pulsa **Agregar** para crear un nuevo comprobante.
* En **Informacion General**, vincula la Venta con el botón "V" y captura Tipo de Factura, Moneda, Tipo de Cambio, Fecha de Emisión, Metodo de Pago, Forma de Pago, Condiciones de Pago y Referencia.
* En **Emisor**, selecciona la Empresa y la Sucursal emisoras.
* En **Receptor**, captura RFC, Razón Social, Regimen Fiscal, Uso CFDI, Codigo Postal y Email.
* En **CFDI Relacionados**, relaciona otros comprobantes si corresponde.
* En **Conceptos**, pulsa el "+" para agregar cada partida y captura sus datos; usa los íconos "D" e "I" para detallar la partida o "✖" para eliminarla.
* En **Impuestos Locales**, captura los impuestos locales si aplican, y verifica los **Totales** calculados.
* Pulsa **Guardar** para generar el comprobante.
 
**Generar una factura desde una venta**
No es necesario capturar todo el comprobante desde cero. Desde el módulo de **Ventas**, cada venta cuenta con un ícono que abre una ventana para generar su factura. En esta ventana solo capturas los datos básicos del receptor (RFC, Razón Social, Regimen Fiscal, Codigo Postal, Email y Uso CFDI), junto con el Metodo de Pago y la Forma de Pago. Los productos de la venta se cargan automáticamente como conceptos del comprobante, por lo que no necesitas agregarlos manualmente.
Una vez capturados los datos, pulsa **Emitir** para generar el comprobante. La factura emitida aparecerá en la sección **Comprobantes Fiscales**, donde podrás descargar su PDF y XML, reenviarla por correo o cancelarla como cualquier otro comprobante.
 
**Resumen**
La pantalla Comprobantes Fiscales concentra la emisión y administración de todos los CFDI del negocio, sin importar si se generaron aquí o desde una venta. Desde el listado puedes filtrar, descargar PDF y XML, reenviar por correo y cancelar comprobantes. Para emitir uno nuevo, el botón Agregar abre un formulario por secciones donde defines la información general, el emisor, el receptor, los conceptos y los impuestos antes de guardar. También puedes generar facturas directamente desde el módulo de Ventas, capturando solo los datos del receptor; esos comprobantes aparecerán igualmente en esta sección.
 
**Qué sigue**
* Ventas
* Devoluciones
* Cotizaciones